北京卫生职业学院2021年财政预算信息-北京卫生职业学院

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北京卫生职业学院2021年财政预算信息

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京卫生职业学院预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京卫生职业学院是在2012年8月，经北京市人民政府批准设立、国家教育部批准备案，由原北京卫生学校、北京护士学校和北京市中医学校合并组建成立的。是隶属于北京市卫生健康委员会的全额财政拨款事业单位，是北京市唯一一所多专业综合性的高等卫生专科院校。是以培养大学专科层次高等卫生职业技术人才为主、中等专业卫生技术人才为辅的高职院校，是北京市卫生教育行业不可或缺的组成部分。目前学院分为三个院区，一院区在房山区，二、三院区在通州区。学院目前有四个教学系，包括：药学系、护理系、中药康复系、医学技术系。主要专业有：护理、药学、中药、医学检验技术、康复治疗技术、医疗仪器维修技术、医学影像技术等专业、助产、中医护理、药剂、中药、医学检验技术、口腔修复工艺、卫生信息管理、中医康复保健等专业。

学院本年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

（二）人员构成情况

北京卫生职业学院现有在职在编教职工528人；其他聘用人员132人。

离退休人员443人，其中：离休12人，退休431人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入情况

2021年收入预算58584.24万元，比2020年47226.09万元增加11358.15万元，增加24.05%。其中：

财政拨款18257.58万元,比2020年24142.32万元减少5884.74万元，减少的原因是2021年公用经费主要由结余资金安排.

统筹使用结余资金安排预算6579.78万元,比2020年2500万元增加4079.78万元。

其他资金33746.87万元,比2020年20583.77万元增加13163.10万元。

其他资金增加的主要原因是：2021年项目支出包括2020年两个结转项目共计30013.24万元（其中：2020年新院区建设项目30000万元、2020年特色高水平骨干专业建设-护理专业13.24万元），比2020年项目中包含2019年两个结转项目共计16525.96万元（其中：北京卫生职业学院新院区建设项目15597.52万元，其他-特色专业建设项目928.44万元）增加13474.04万元。

（二）支出情况

2021年支出预算为58584.24万元，比2020年47226.09万元增加11358.15万元，增加24.05%。其中：

基本支出预算25629.13万元，占总支出预算43.75%，比2020年26799.50万元减少1170.37万元，下降4.37%，减少的原因是压缩一般公用支出所致。

项目支出预算32955.10万元，比2020年20426.59万元增加12528.51万元，增加61.33%，增加的主要原因是：2021年项目支出包含结转的2020年新院区建设项目所致。

上缴上级支出0万元。

事业单位经营支出0万元。

对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2021年单位预算项目支出2941.87万元，其中：财政拨款151.17万元，使用结余资金2790.70万元。

2021年项目经费有以下10个项目，具体详见下表：

项目经费支出预算表

序号	项目名称	预算金额（万元）	资金来源
1	2020年北京卫生职业学院新院区	30000	上年财政拨款结转
2	2020年特色高水平骨干专业建设-护理专业	13.24	上年财政拨款结转
3	2021年设备购置-口腔数字化设备系统购置	463.00	结余资金
4	2021年设备购置-病理学虚实一体化仿真虚拟实验平台建设	496.58	结余资金
5	2021年设备购置-医学技术专业实训设备购置	496.50	结余资金
6	2021年设备购置-护理专业建设教学设备购置	497.22	结余资金
7	2021年设备购置-中药与康复专业实训设备购置	127.53	结余资金
8	2021年优质课程及教学资源建设	189.73	结余资金
9	2021年特色高水平骨干专业建设-护理专业	520.15	结余资金
10	2021年学生资助项目-助学金	151.17	本年财政拨款
合计		32955.10

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公经费”财政拨款预算23万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算49.73万元减少26.73万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数0万元持平。

2、公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年预算数0持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数23万元，比2020预算数49.73万元减少26.73万元。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数26.15万元减少26.15万元；公务用车运行维护费2021年预算数23万元（公务用车加油1万元，公务用车维修9万元，公务用车保险5万元，其他8万元），比2020年预算数23.58万元减少0.58万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京卫生职业学院政府采购预算总额6509.81万元，其中：政府采购货物预算5947.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算562万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务业务。

（三）机关运行经费说明

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京卫生职业学院填报绩效目标的预算项目8个，占本单位全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2941.87万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明