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北京卫生职业学院2021年财政预算信息

北京卫生职业学院2021年财政预算信息

目   录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表


 

第一部分 2021年北京卫生职业学院预算情况说明

一、 单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京卫生职业学院是在2012年8月,经北京市人民政府批准设立、国家教育部批准备案,由原北京卫生学校、北京护士学校和北京市中医学校合并组建成立的。是隶属于北京市卫生健康委员会的全额财政拨款事业单位,是北京市唯一一所多专业综合性的高等卫生专科院校。是以培养大学专科层次高等卫生职业技术人才为主、中等专业卫生技术人才为辅的高职院校,是北京市卫生教育行业不可或缺的组成部分。目前学院分为三个院区,一院区在房山区,二、三院区在通州区。学院目前有四个教学系,包括:药学系、护理系、中药康复系、医学技术系。主要专业有:护理、药学、中药、医学检验技术、康复治疗技术、医疗仪器维修技术、医学影像技术等专业、助产、中医护理、药剂、中药、医学检验技术、口腔修复工艺、卫生信息管理、中医康复保健等专业。

学院本年独立核算机构数1个,独立编制机构数1个。

(二)人员构成情况

北京卫生职业学院现有在职在编教职工528人;其他聘用人员132人。

离退休人员443人,其中:离休12人,退休431人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入情况

2021年收入预算58584.24万元,比2020年47226.09万元增加11358.15万元,增加24.05%。其中:

财政拨款18257.58万元,比2020年24142.32万元减少5884.74万元,减少的原因是2021年公用经费主要由结余资金安排.

统筹使用结余资金安排预算6579.78万元,比2020年2500万元增加4079.78万元。

其他资金33746.87万元,比2020年20583.77万元增加13163.10万元。

其他资金增加的主要原因是:2021年项目支出包括2020年两个结转项目共计30013.24万元(其中:2020年新院区建设项目30000万元、2020年特色高水平骨干专业建设-护理专业13.24万元),比2020年项目中包含2019年两个结转项目共计16525.96万元(其中:北京卫生职业学院新院区建设项目15597.52万元,其他-特色专业建设项目928.44万元)增加13474.04万元。

(二)支出情况

2021年支出预算为58584.24万元,比2020年47226.09万元增加11358.15万元,增加24.05%。其中:

基本支出预算25629.13万元,占总支出预算43.75%,比2020年26799.50万元减少1170.37万元,下降4.37%,减少的原因是压缩一般公用支出所致。

项目支出预算32955.10万元,比2020年20426.59万元增加12528.51万元,增加61.33%,增加的主要原因是:2021年项目支出包含结转的2020年新院区建设项目所致。

上缴上级支出0万元。

   事业单位经营支出0万元。

对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2021年单位预算项目支出2941.87万元,其中:财政拨款151.17万元,使用结余资金2790.70万元。

2021年项目经费有以下10个项目,具体详见下表:

   

项目经费支出预算表

序号

项目名称

预算金额(万元)

资金来源

1

2020年北京卫生职业学院新院区

30000

上年财政拨款结转

2

2020年特色高水平骨干专业建设-护理专业

13.24

上年财政拨款结转

3

2021年设备购置-口腔数字化设备系统购置

463.00

结余资金

4

2021年设备购置-病理学虚实一体化仿真虚拟实验平台建设

496.58

结余资金

5

2021年设备购置-医学技术专业实训设备购置

496.50

结余资金

6

2021年设备购置-护理专业建设教学设备购置

497.22

结余资金

7

2021年设备购置-中药与康复专业实训设备购置

127.53

结余资金

8

2021年优质课程及教学资源建设

189.73

结余资金

9

2021年特色高水平骨干专业建设-护理专业

520.15

结余资金

10

2021年学生资助项目-助学金

151.17

本年财政拨款

合     计

32955.10

 

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公经费”财政拨款预算23万元,比2020年“三公经费”财政拨款预算49.73万元减少26.73万元。其中:  

   1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元,与2020年预算数0万元持平。  

   2、公务接待费。2021年预算数0万元,与2020年预算数0持平。

   3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数23万元,比2020预算数49.73万元减少26.73万元。其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,比2020年预算数26.15万元减少26.15万元;公务用车运行维护费2021年预算数23万元(公务用车加油1万元,公务用车维修9万元,公务用车保险5万元,其他8万元),比2020年预算数23.58万元减少0.58万元。  

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

  2021年北京卫生职业学院政府采购预算总额6509.81万元,其中:政府采购货物预算5947.81万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算562万元。  

(二)政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务业务。

(三)机关运行经费说明

我单位是事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京卫生职业学院填报绩效目标的预算项目8个,占本单位全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2941.87万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京卫生职业学院共有车辆7台,162.10万元;单位价值50万元以上的通用设备19台(套)、1701.56万元,单位价值100万元以上的专用设备16台(套)、3913.99万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分 2021年度单位预算报表

附件:北京卫生职业学院2021年度单位预算报表

        1.北京卫生职业学院2021年收支总表.xls

        2.北京卫生职业学院2021年收入总表.xls

        3.北京卫生职业学院2021年支出总表.xls

        4.北京卫生职业学院2021年政府采购预算明细表.xls

        5.北京卫生职业学院2021年财政拨款收支总表.xls

        6.北京卫生职业学院2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls

        7.北京卫生职业学院2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls

        8.北京卫生职业学院2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls

        9.北京卫生职业学院2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls

        10.北京卫生职业学院2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls

        11.北京卫生职业学院2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公” 经费支出表.xls

        12.北京卫生职业学院2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls

        13.北京卫生职业学院2021年项目支出绩效目标申报表.zip